Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0037033067/ SEFARM AD: 26/2024 AO PREGÃO PR 74/2023 DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS PROC.33374.064049/2023-04 AUT.OD.PROT 0040339903 PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS APÓS O RECEB…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.882.699/0001-72) para: conf.req. 0037033067/ sefarm ad: 26/2024 ao pregão pr 74/2023 do hospital naval marcílio dias proc.33374.064049/2023-04 aut.od.prot 0040339903 prazo de entrega 15 dias após o recebimento da nota de empenho. salbutamol 10…. Valor global contratado: R$ 8.700,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDACNPJ 08.882.699/0001-72
- Processooficial
- 33374.064049/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALBUTAMOLSALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL | 600 | R$ 14,50 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000324 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.700,00 · a liquidar R$ 5.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.900,00
Faturas
- 365 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.064049/2023-04
valor global após o termo: R$ 8.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.