Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0039234168/SEFARM AD.103/2024 PR 86/22 HCE PROC.33374.028080/2024-54 AUT.OD.PROT.ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DAS APOS REC. NE. DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL KG
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: conf.req.0039234168/sefarm ad.103/2024 pr 86/22 hce proc.33374.028080/2024-54 aut.od.prot.anexo prazo de entrega 15 das apos rec. ne. dióxido de carbono medicinal kg. Valor global contratado: R$ 35.544,00. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 33374.028080/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00086/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL, N… | 600 | R$ 59,24 | R$ 35.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.257,24
- Liquidadocalculado
- R$ 8.643,38
- Pagocalculado
- R$ 8.643,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.544,00 · a liquidar R$ 18.257,24 · liquidado R$ 8.643,38 · pago R$ 8.643,38
Faturas
- 6986 E 7206 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 521,40
- 6827,331,6930 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.042,80
- 6551, 6599 E 6656 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,76
- 6243,...,2323. · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.522,50
- 6272 E 6378 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,14
- 6147,...,6259. · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.926,50
- 5907,...,6023 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,24
- DIVERSOS · emitida 24/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.481,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.028080/2024-54
valor global após o termo: R$ 35.544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.