Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0035733142 / ALMOXARIFADO PREGÃO 54/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA (UASG 250103). PROCESSO: 33374.126954/2023-57 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.707.683/0001-57) para: requisição : 0035733142 / almoxarifado pregão 54/2023 do hospital federal de ipanema (uasg 250103). processo: 33374.126954/2023-57 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 22.495,90. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.707.683/0001-57
- Processooficial
- 33374.126954/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.495,90
- Valor globaloficial
- R$ 22.495,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ… | 22.955 | R$ 0,98 | R$ 22.495,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.495,90
- A liquidarcalculado
- R$ 19.555,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.495,90 · a liquidar R$ 19.555,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.126954/2023-57
valor global após o termo: R$ 22.495,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.