Contrato federal · Empenho 2024NE000485 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0040771859/ALMOXARIFADO PREGÃO 11/2023 DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PROCESSO: 33374.071720/2024-46 PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 18.269.125/0001-87) para: requisição : 0040771859/almoxarifado pregão 11/2023 do hospital federal de bonsucesso (uasg 250042) processo: 33374.071720/2024-46 prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 6.035,04. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 18.269.125/0001-87
- Processooficial
- 33374.071720/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.035,04
- Valor globaloficial
- R$ 6.035,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL ADESIVOCAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL ADESIVO, MATERIAL FILME À BASE DE POLÍMERO IMPREGNADO C/ IODO, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 60 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 72 | R$ 83,82 | R$ 6.035,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.035,04
- A liquidarcalculado
- R$ 167,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.867,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000485 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.035,04 · a liquidar R$ 167,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.867,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000485 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.071720/2024-46
valor global após o termo: R$ 6.035,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.