Contrato federal · Empenho 2024NE000488 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0028643691/CIR.CARDIACA AD.164/24 PR. 11/23 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA PROC.33374.114360/2022-12 AUT.OD. ANEXO PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS APOS REC.NE. PROTES…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: conf.req.0028643691/cir.cardiaca ad.164/24 pr. 11/23 instituto nacional de cardiologia proc.33374.114360/2022-12 aut.od. anexo prazo de entrega 15 dias corridos apos rec.ne. protese vascular unid.. Valor global contratado: R$ 12.148,00. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33374.114360/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.148,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE VASCULARPRÓTESE VASCULAR, TIPO ENXERTO COMPOSTO, ORIGEM INORGÂNICO, MATÉRIA PRIMA DACRON, POLIÉSTER, MODELO RETO, POROSIDADE ALTA POROSIDADE, DIÂMETRO DIÂMETRO 30 MM, COMPRIMENTO 20 CM, TIPO USO USO ÚNICO, ES… | 4 | R$ 3.037,00 | R$ 12.148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.037,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.111,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000488 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.148,00 · a liquidar R$ 3.037,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.111,00
Faturas
- 96.469 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.037,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000488 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.114360/2022-12
valor global após o termo: R$ 12.148,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369987
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.