Contrato federal · Empenho 2024NE000581 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0037094513/SEFARM AD: 107/2024 AO PREGÃO 44/2023 DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (UASG 112408) PROCESSO: 33374.165921/2023-22 PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEB…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.387.424/0001-70) para: requisição : 0037094513/sefarm ad: 107/2024 ao pregão 44/2023 do hospital das forças armadas (uasg 112408) processo: 33374.165921/2023-22 prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho. --- lidocaína…. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.387.424/0001-70
- Processooficial
- 33374.165921/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 3.000 | R$ 2,95 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000581 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.850,00 · a liquidar R$ 8.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000581 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.165921/2023-22
valor global após o termo: R$ 8.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.