Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PREGÃO 01/2023 - UG 158886 - ITEM 19 - ORÇAMENTO PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2024.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ONE COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.517.117/0001-51) para: empenho destinado a aquisição de materiais de consumo diversos - pregão 01/2023 - ug 158886 - item 19 - orçamento programa mulheres mil - ano 2024.. Valor global contratado: R$ 249,25. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- ONE COMERCIAL LTDACNPJ 14.517.117/0001-51
- Processooficial
- 23187.003847/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,25
- Valor globaloficial
- R$ 249,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO COM TAMPA E TRÊS DIVISÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISO, SUPORTA ALTO IMPACTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA, DIMENSÕES (AXLXC) 14 X 52 X… | 5 | R$ 49,85 | R$ 249,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,25
- A liquidarcalculado
- R$ 249,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,25 · a liquidar R$ 249,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003847/2023-13
valor global após o termo: R$ 249,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.