Contrato federal · Outros 00143/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRAS SELETIVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENSIPAM, NOS TERMOS DA TABELA DE PREÇO E CONFORME CONDIÇÕES E E…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ACRYNOX LIXEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 26.511.521/0001-05) para: aquisição de material de consumo (lixeiras seletivas), para atender as necessidades do centro regional de manaus do censipam, nos termos da tabela de preço e conforme condições e exigências estabelecidas no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 3.375,96. Vigência de 06/01/2025 a 05/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ACRYNOX LIXEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 26.511.521/0001-05
- Processooficial
- 60091.000101/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90138/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.375,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.375,96
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 05/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | 2 | R$ 724,14 | R$ 1.448,28 |
| LIXEIRA | 4 | R$ 120,48 | R$ 481,92 |
| LIXEIRA | 6 | R$ 120,48 | R$ 722,88 |
| LIXEIRA | 6 | R$ 120,48 | R$ 722,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.375,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.375,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000418 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.375,96 · a liquidar R$ 3.375,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2616 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.375,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00143/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/07/2025
Outros 00143/2024 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000101/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.375,96 · vigência até 05/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.