Contrato federal · Empenho 2024NE001083 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 130/FUFMT/2023 DO TED INCRA/FUFMT Nº 954821 - OFERTA DE TURMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA PARA BENEFICIARIO DO PRONERA - PROJETO 3.012.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (CNPJ 04.845.150/0001-57) para: atender despesa ref. ao contrato nº 130/fufmt/2023 do ted incra/fufmt nº 954821 - oferta de turma do curso de graduação em psicologia para beneficiario do pronera - projeto 3.012.095 - processo 23108.102056/2023-08.. Valor global contratado: R$ 970.600,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 04.845.150/0001-57
- Processooficial
- 23108.102056/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90147/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 970.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 970.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO EDUCACIONAL - SUPERIOR ( GRADUAÇÃO )Serviço Educacional - Superior ( Graduação ) | 18.074 | R$ 5.370.144,96 | R$ 970.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 970.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 908.120,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001083 · 28/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 970.600,00 · a liquidar R$ 970.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000371 · 30/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 908.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 908.120,00
Faturas
- 43 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 657.520,00
- 40/2026 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250.600,00
- 085/2024 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 970.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001083 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.102056/2023-08
valor global após o termo: R$ 970.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370306
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.