Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E VAN, INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, COMBUSTÍVEL, SEGURO DE VEÍCULOS,…
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou BROCKER TURISMO LTDA (CNPJ 00.737.669/0001-60) para: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, ônibus e van, incluindo motoristas devidamente habilitados, combustível, seguro de veículos, sem franquia de quilometragem, para o tr…. Valor global contratado: R$ 21.012,00. Vigência de 27/12/2024 a 28/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BROCKER TURISMO LTDACNPJ 00.737.669/0001-60
- Processooficial
- 10265.374491/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.012,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 28/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 21.012,00 | R$ 21.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.012,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 27/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.012,00 · a liquidar R$ 21.012,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22952 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.374491/2024-51
valor global após o termo: R$ 21.012,00 · vigência até 28/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370342
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.