Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CURVA E LUVA DE ELETRODUTO), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRÔNICO SRP N.º 06/…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.616.322/0001-28) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de consumo (curva e luva de eletroduto), em atendimento as necessidades do ifpb campus princesa isabel. pregao eletrônico srp n.º 06/2023 , uasg gerenciadora: 158138. proces…. Valor global contratado: R$ 70,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 24.616.322/0001-28
- Processooficial
- 23169.000999.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,00
- Valor globaloficial
- R$ 70,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL, NORMAS TÉCNICAS NBR 6150 | 25 | R$ 1,00 | R$ 25,00 |
| CURVA ELETRODUTOCURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, DIÂMETRO NOMINAL 3/ 4 POL | 30 | R$ 1,50 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 70,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5322 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000999.2024-55
valor global após o termo: R$ 70,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.