Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE, EM PROVEITO DO LABORATÓRIO DE FERTILIZANTES, CORRETIVOS E SUBSTRATOS, REFERENTE AO DOD N° 0276-SP/2024 - DLAB, EM PROVEITO DO LFDA-SP…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA (CNPJ 00.567.892/0001-07) para: aquisição de solução padrão de condutividade, em proveito do laboratório de fertilizantes, corretivos e substratos, referente ao dod n° 0276-sp/2024 - dlab, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDACNPJ 00.567.892/0001-07
- Processooficial
- 21043.000621/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: condutividade, condutividade elétrica: aproximadamente 147 microsiemens/cm | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃOtipo: condutividade, condutividade elétrica: aproximadamente 12,9 milisiemens/cm | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000532 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62668 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000532 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000532 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000621/2024-42
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.