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Contrato federal · Empenho 2022NE001349 · Comprasnet Contratos

OBJETO: MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE AO ALMOXARIFADO DE ATENDIMENTO. EMPENHO PARA ANTEDER SOLICITAÇÃO DIALM 3926869, PROCESSO SEI N. 23117.069284/2022-61

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.385.304/0001-36) para: objeto: materiais de consumo referente ao almoxarifado de atendimento. empenho para anteder solicitação dialm 3926869, processo sei n. 23117.069284/2022-61. Valor global contratado: R$ 33.765,34. Vigência de 20/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
Local da unidadeoficial
UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial
SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.385.304/0001-36
Processooficial
23117.027954/2021-91
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00056/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 33.765,34
Valor globaloficial
R$ 33.765,34
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/09/2022
Publicaçãooficial
20/09/2022
Vigênciaoficial
20/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TERMICA COM TAMPA INTERNA E EXTERNA ROSQUEAVEL BICO APARADOR DE GOTAS CAPACIDADE 1/2 LITRO ( 500 ) ML CAIXA COM 6 UNIDADES98R$ 23,50R$ 2.303,00
SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM2.515R$ 0,98R$ 2.464,70
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR CREME3.732R$ 7,77R$ 28.997,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 33.765,34
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE001349 · 20/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.765,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE001349 · 20/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.027954/2021-91

    valor global após o termo: R$ 33.765,34 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 370554
Lido da fonte em
06/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.