Contrato federal · Empenho 2022NE001585 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO Nº 23/2022/HOUFU/REITO-UFU PROCESSO SEI N° 23117.082111/2022-38
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.776.334/0001-78) para: empenho para atender ofício nº 23/2022/houfu/reito-ufu processo sei n° 23117.082111/2022-38. Valor global contratado: R$ 5.300,00. Vigência de 11/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 11.776.334/0001-78
- Processooficial
- 23117.002556/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Publicaçãooficial
- 11/11/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE… | 100 | R$ 53,00 | R$ 5.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001585 · 11/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001585 · 11/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.002556/2022-42
valor global após o termo: R$ 5.300,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370656
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.