Contrato federal · Empenho 2022NE001641 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO PROAE 4096366 E OFÍCIO Nº 103/2022/DISAU/DIRVE/PROAE/REITO-UFU PROCESSO SEI N° 23117.087454/2022-99 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO I…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA (CNPJ 37.028.350/0001-76) para: empenho para atender solicitação proae 4096366 e ofício nº 103/2022/disau/dirve/proae/reito-ufu processo sei n° 23117.087454/2022-99 objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis).. Valor global contratado: R$ 45.344,86. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDACNPJ 37.028.350/0001-76
- Processooficial
- 23117.005980/2022-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.344,86
- Valor globaloficial
- R$ 45.344,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARAMÁSCARA, TIPO P/ PROTEÇÃO CONTRA BACILO DE BAAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FILTRO PFF2 | 63.866 | R$ 0,71 | R$ 45.344,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.344,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001641 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.344,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001641 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.005980/2022-49
valor global após o termo: R$ 45.344,86 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370677
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.