Contrato federal · Empenho 2023NE000515 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICIITAÇÃO DIALM 4398585, ABASTECIMENTO DE ITENS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PROCESSO SEI N. 23117.024673/2023-48

Name: Contrato 2023NE000515 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ANA PAULA DE SOUZA MACIEL 40913458830 (CNPJ 27.369.037/0001-48) para: emissão de empenho para atender soliciitação dialm 4398585, abastecimento de itens do almoxarifado central, processo sei n. 23117.024673/2023-48. Valor global contratado: R$ 32,20. Vigência de 12/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: ANA PAULA DE SOUZA MACIEL 40913458830CNPJ 27.369.037/0001-48
Processooficial: 23117.006071/2022-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00030/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 32,20
Valor globaloficial: R$ 32,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/04/2023
Publicaçãooficial: 12/04/2023
Vigênciaoficial: 12/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO TEMPERADO INCLINADA	140	R$ 0,23	R$ 32,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32,20
A liquidarcalculado: R$ 32,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000515 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,20 · a liquidar R$ 32,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000515 · 12/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.006071/2022-28
valor global após o termo: R$ 32,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorANA PAULA DE SOUZA MACIEL 40913458830 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 370855
Lido da fonte em: 06/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.