Contrato federal · Empenho 2023NE000705 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO Nº 129/2023/HOVET/REITO-UFU E INFORME DICOR 4526915 DO PROCESSO 23117.036745/2023-08.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou E. R. FELIX - PROD. AGROP (CNPJ 07.296.219/0001-29) para: empenho para atender ofício nº 129/2023/hovet/reito-ufu e informe dicor 4526915 do processo 23117.036745/2023-08.. Valor global contratado: R$ 1.370,00. Vigência de 29/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- E. R. FELIX - PROD. AGROPCNPJ 07.296.219/0001-29
- Processooficial
- 23117.023901/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2023
- Publicaçãooficial
- 29/05/2023
- Vigênciaoficial
- 29/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO SUBSTITUTO DO LEITE, INGREDIENTES VITAMINA A,E,K3,B12,B1,B2,B6,D3, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA (MÍN) 35%, EXTRATO ETÉREO (MÍN… | 10 | R$ 84,50 | R$ 845,00 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 35,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000705 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000705 · 29/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.023901/2022-81
valor global após o termo: R$ 1.370,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 370932
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.