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Contrato federal · Empenho 2023NE000803 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4569330 NO PROCESSO SEI N° 23117.041223/2023-10 PREGÃO N° 030/2022, OBJETO: MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTES AO ALMOXARIFADO DE ATENDIMENTO.

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.648.650/0001-34) para: empenho para atender solicitação dialm 4569330 no processo sei n° 23117.041223/2023-10 pregão n° 030/2022, objeto: materiais de consumo referentes ao almoxarifado de atendimento.. Valor global contratado: R$ 4.099,63. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
Local da unidadeoficial
UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial
SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 32.648.650/0001-34
Processooficial
23117.006071/2022-28
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00030/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.099,63
Valor globaloficial
R$ 4.099,63
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/06/2023
Publicaçãooficial
26/06/2023
Vigênciaoficial
26/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF503X18R$ 49,99R$ 899,82
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF502X19R$ 50,00R$ 950,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF501X19R$ 49,99R$ 949,81
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF500X25R$ 52,00R$ 1.300,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.099,63
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.099,63

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000803 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.099,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.099,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000803 · 26/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.006071/2022-28

    valor global após o termo: R$ 4.099,63 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 371002
Lido da fonte em
06/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.