Contrato federal · Empenho 2023NE001676 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO Nº 494/2023/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU, PROCESSO SEI . 23117.086737/2023-02
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: empenho para atender ofício nº 494/2023/diram/proplad/reito-ufu, processo sei . 23117.086737/2023-02. Valor global contratado: R$ 2.782,62. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23117.032487/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.782,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.782,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA E 2 JATOS PARA ÁGUA GELADA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOX ESCOVADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO… | 3 | R$ 927,54 | R$ 2.782,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.782,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.782,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001676 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.782,62 · a liquidar R$ 2.782,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001676 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.032487/2023-82
valor global após o termo: R$ 2.782,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371499
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.