Contrato federal · Empenho 2024NE000487 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DIALM 2023, SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIO, ESCRITÓRIO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, INFORMÁTICA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA. PROCES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: consumo: aquisição de itens de consumo para reposição do estoque dialm 2023, sendo gênero alimentício, escritório, limpeza e higienização, informática, proteção e segurança. processo sei nº 23117.030994/2024-62.. Valor global contratado: R$ 65.352,00. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23117.023227/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 3.360 | R$ 19,45 | R$ 65.352,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.352,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000487 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.352,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.352,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000487 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.023227/2023-16
valor global após o termo: R$ 65.352,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371663
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.