Contrato federal · Empenho 2024NE000480 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS/ESTOQUES DE CONSUMO. PROCESSO SEI Nº 23117.030994/2024-62.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ 49.243.318/0001-92) para: consumo: aquisição para reposição dos materiais/estoques de consumo. processo sei nº 23117.030994/2024-62.. Valor global contratado: R$ 28.610,99. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDACNPJ 49.243.318/0001-92
- Processooficial
- 23117.058591/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.610,99
- Valor globaloficial
- R$ 28.610,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE 25 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, ALTURA 40 CM, COR MARFIM, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 21 CM, COMPRIMENTO 30 CM | 32 | R$ 51,80 | R$ 1.657,60 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR CREME | 3.589 | R$ 7,51 | R$ 26.953,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.610,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.610,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000480 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.610,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.610,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000480 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.058591/2023-05
valor global após o termo: R$ 28.610,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371672
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.