Contrato federal · Empenho 2024NE000555 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5484508. IN 196/2023, CONTRATAÇÃO DIRETA 90350/2023, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PELETIZADA IRRADIADA PARA ROEDORES, PROCESSO SEI: 23117.035…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5484508. in 196/2023, contratação direta 90350/2023, aquisição de ração peletizada irradiada para roedores, processo sei: 23117.035329/2024-65.. Valor global contratado: R$ 36.140,00. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23117.040457/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90350/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORação Camundongo Componentes: Milho Integral, Farelo De Soja, Farelo De Trigo, , Apresentação: Peletizada De Forma Cilíndrica , Componentes Vitamínicos: Vitamina A, D3, B1, B11, B12, B6 E E , Aplicaçã… | 130 | R$ 278,00 | R$ 36.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000555 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000555 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.040457/2023-40
valor global após o termo: R$ 36.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371685
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.