Contrato federal · Empenho 2023NE000413 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO 10/2023/RUALEGRE/DGR (DOC AVULSO 23068.015861/2023-16

Name: Contrato 2023NE000413 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado na requisição 10/2023/rualegre/dgr (doc avulso 23068.015861/2023-16. Valor global contratado: R$ 612,35. Vigência de 15/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
Processooficial: 23068.000696/2023-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 612,35
Valor globaloficial: R$ 612,35
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/06/2023
Publicaçãooficial: 15/06/2023
Vigênciaoficial: 15/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	5	R$ 4,73	R$ 23,65
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM	30	R$ 10,25	R$ 307,50
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA	20	R$ 14,06	R$ 281,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 612,35
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 612,35

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000413 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 612,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000413 · 15/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000696/2023-90
valor global após o termo: R$ 612,35 · vigência até 31/12/2023

FornecedorEJ TESCH LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 371859
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.