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Contrato federal · Empenho 2023NE000550 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 83/2023 - RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041084/2023-57).

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 14.013.647/0001-62) para: aquisição de material de limpeza, conforme solicitado no ofício n° 83/2023 - ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.041084/2023-57).. Valor global contratado: R$ 1.047,20. Vigência de 07/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 14.013.647/0001-62
Processooficial
23068.016534/2023-73
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.047,20
Valor globaloficial
R$ 1.047,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/08/2023
Publicaçãooficial
07/08/2023
Vigênciaoficial
07/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 150 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 47 CM, ALTURA 91,50 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO10R$ 69,86R$ 698,60
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR20R$ 3,78R$ 75,60
DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO NONIL FENOL ETOXILATO, OUTROS COMPONENTES TENSOATIVOS IÔNICO E NÃO IÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONCENTRADO10R$ 7,98R$ 79,80
DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0…15R$ 12,88R$ 193,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.047,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.047,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000550 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.047,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000550 · 07/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.016534/2023-73

    valor global após o termo: R$ 1.047,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorINTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 372000
Lido da fonte em
15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 17:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.