Contrato federal · Empenho 2023NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO Nº 21/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.015478/2023-50).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado na requisição nº 21/2023 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.015478/2023-50).. Valor global contratado: R$ 6.253,80. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
- Processooficial
- 23068.000696/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.253,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.253,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ | 50 | R$ 7,92 | R$ 396,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 70 | R$ 8,50 | R$ 595,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 6,46 | R$ 3.230,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 2,96 | R$ 532,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.253,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.248,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000614 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.253,80 · a liquidar R$ 4,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.248,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000614 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000696/2023-90
valor global após o termo: R$ 6.253,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.