Contrato federal · Empenho 2023NE000628 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO Nº 11/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.040743/2023-38).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou JENNIFER NOVO BATISTA para: aquisição de itens da chamada pública, conforme solicitado na requisição nº 11/2023 - ru alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.040743/2023-38).. Valor global contratado: R$ 5.040,00. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JENNIFER NOVO BATISTApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23068.022254/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERMELHO, TIPO TIPO 1 | 180 | R$ 9,00 | R$ 1.620,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 180 | R$ 9,00 | R$ 1.620,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 6,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000628 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000628 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.022254/2023-02
valor global após o termo: R$ 5.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372091
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.