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Contrato federal · Empenho 2023NE000786 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 108/2023 - RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041153/2023-22).

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de gêneros, conforme solicitado no ofício nº 108/2023 - ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.041153/2023-22).. Valor global contratado: R$ 2.049,20. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
Processooficial
23068.027837/2023-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.049,20
Valor globaloficial
R$ 2.049,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/09/2023
Publicaçãooficial
28/09/2023
Vigênciaoficial
28/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA100R$ 19,29R$ 1.929,00
FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO20R$ 6,01R$ 120,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.049,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.049,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000786 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.049,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.049,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000786 · 28/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027837/2023-11

    valor global após o termo: R$ 2.049,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 372280
Lido da fonte em
16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.