Contrato federal · Empenho 2023NE001002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÊNEROS , CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 109 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES(DOC AVULSO 23068.041152/2023-88).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição gêneros , conforme solicitado no ofício nº 109 - ru alegre/dgr/propaes/ufes(doc avulso 23068.041152/2023-88).. Valor global contratado: R$ 1.153,80. Vigência de 14/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.027837/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.153,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.153,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 60 | R$ 9,39 | R$ 563,40 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 30 | R$ 19,68 | R$ 590,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.153,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.153,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001002 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.153,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.153,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001002 · 14/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027837/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.153,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372518
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.