Contrato federal · Empenho 2023NE001039 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 161/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).

Name: Contrato 2023NE001039 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI (CNPJ 29.704.594/0001-01) para: aquisição de material de limpeza, conforme solicitado no ofício n° 161/2023 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.041081/2023-13).. Valor global contratado: R$ 4.220,40. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINICNPJ 29.704.594/0001-01
Processooficial: 23068.016534/2023-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.220,40
Valor globaloficial: R$ 4.220,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/11/2023
Publicaçãooficial: 22/11/2023
Vigênciaoficial: 22/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ADERENTE, LARGURA 45 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FARMACÊU T, COMPRIMENTO 300 M	120	R$ 35,17	R$ 4.220,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.220,40
A liquidarcalculado: R$ 1.266,12
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.954,28

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE001039 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.220,40 · a liquidar R$ 1.266,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.954,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE001039 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.016534/2023-73
valor global após o termo: R$ 4.220,40 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 372558
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.