Contrato federal · Empenho 2023NE001044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NO REQUISIÇÃO Nº 09/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.056379/2023-28).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado no requisição nº 09/2023 - ru alegre/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.056379/2023-28).. Valor global contratado: R$ 5.338,42. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.036087/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.338,42
- Valor globaloficial
- R$ 5.338,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 230 | R$ 7,12 | R$ 1.637,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 230 | R$ 3,58 | R$ 823,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 126 | R$ 11,97 | R$ 1.508,22 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 3,84 | R$ 691,20 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 7,35 | R$ 294,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 7,68 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.338,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.338,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001044 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.338,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.338,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001044 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036087/2023-79
valor global após o termo: R$ 5.338,42 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372559
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.