Contrato federal · Empenho 2023NE001070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO Nº 16/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.056375/2023-40).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 07.715.453/0001-43) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado na requisição nº 16/2023 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.056375/2023-40).. Valor global contratado: R$ 2.029,00. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 07.715.453/0001-43
- Processooficial
- 23068.036087/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.029,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.029,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.080 | R$ 0,55 | R$ 594,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 70 | R$ 9,50 | R$ 665,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 280 | R$ 2,75 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.029,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.029,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001070 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.029,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.029,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001070 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036087/2023-79
valor global após o termo: R$ 2.029,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372589
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.