Contrato federal · Empenho 2023NE001082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 168/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.067655/2023-83).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de gêneros, conforme solicitado no ofício nº 168/2023 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.067655/2023-83).. Valor global contratado: R$ 8.681,10. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.681,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.681,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 630 | R$ 4,63 | R$ 2.916,90 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 60 | R$ 21,37 | R$ 1.282,20 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 120 | R$ 19,39 | R$ 2.326,80 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 240 | R$ 8,98 | R$ 2.155,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.681,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.681,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001082 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.681,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.681,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001082 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 8.681,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.