Contrato federal · Empenho 2024NE000982 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES. INFORME DICOR 5553710. PROCESSO SEI 23117.013576/2024-19.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição bens permanentes. informe dicor 5553710. processo sei 23117.013576/2024-19.. Valor global contratado: R$ 22.025,66. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23117.013576/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.025,66
- Valor globaloficial
- R$ 22.025,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIALISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DEALIMENTOS QUER QUENTES,QUER FRIOS ., CARACTERÍSTICAS A… | 1 | R$ 21.568,15 | R$ 21.568,15 |
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 90 CM, POTÊNCIA 120 A 330 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 1.000 M3 | 1 | R$ 457,51 | R$ 457,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.025,66
- A liquidarcalculado
- R$ 22.025,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000982 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.025,66 · a liquidar R$ 22.025,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000982 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.013576/2024-19
valor global após o termo: R$ 22.025,66 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372698
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.