Contrato federal · Empenho 2024NE000992 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 136/2024/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES ( DOC AVULSO 23068.068522/2023-24). DATA DE ENTREGA: - CARNES E DERIVA…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COMERCIAL DESTAQUE LTDA (CNPJ 10.613.588/0001-02) para: aquisição de itens do pregão 10/2023, conforme solicitado na requisição no 136/2024/rualegre/dgr/proaeci/ufes ( doc avulso 23068.068522/2023-24). data de entrega: - carnes e derivados: 21/11/2024 - gêneros: 10 (dez) dias…. Valor global contratado: R$ 3.963,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DESTAQUE LTDACNPJ 10.613.588/0001-02
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.963,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.963,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 120 | R$ 1,50 | R$ 180,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 100 | R$ 5,79 | R$ 579,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 720 | R$ 4,45 | R$ 3.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.963,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 93,76
- Pagocalculado
- R$ 3.869,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000992 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.963,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 93,76 · pago R$ 3.869,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000992 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 3.963,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.