Contrato federal · Empenho 2024NE001065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 24/2024 - RESTAURANTE DE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.027033/2024-01).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 90004/2024, conforme solicitado na requisição no 24/2024 - restaurante de alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.027033/2024-01).. Valor global contratado: R$ 2.992,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.000312/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.992,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 30 | R$ 0,78 | R$ 23,40 |
| OVO | 360 | R$ 0,78 | R$ 280,80 |
| VERDURA IN NATURA | 7 | R$ 7,99 | R$ 55,93 |
| LEGUME IN NATURA | 5 | R$ 6,24 | R$ 31,20 |
| LEGUME IN NATURA | 2 | R$ 17,49 | R$ 34,98 |
| LEGUME IN NATURA | 2 | R$ 18,83 | R$ 37,66 |
| ACELGAVERDURA IN NATURA | 33 | R$ 5,80 | R$ 191,40 |
| LEGUME IN NATURA | 75 | R$ 8,20 | R$ 615,00 |
| LEGUME IN NATURA | 40 | R$ 9,58 | R$ 383,20 |
| VERDURA IN NATURA | 5 | R$ 13,41 | R$ 67,05 |
| CONDIMENTO IN NATURA | 25 | R$ 32,98 | R$ 824,50 |
| FRUTA | 56 | R$ 7,98 | R$ 446,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001065 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.992,00 · a liquidar R$ 2.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13239 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383,20
- 13212 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,05
- 13224 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,60
- 13201 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.126,63
- 13200 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001065 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.992,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.