Contrato federal · Empenho 2024NE001096 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO: 162/2024/ RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (PROC. 23068.051199/2024-31)

Name: Contrato 2024NE001096 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição de itens da ch 01/2024, conforme solicitado no ofício: 162/2024/ ruceunes/dgr/propaes/ufes (proc. 23068.051199/2024-31). Valor global contratado: R$ 5.199,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
Processooficial: 23068.028601/2024-83
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.199,00
Valor globaloficial: R$ 5.199,00
Assinaturaoficial: 29/11/2024
Publicaçãooficial: 29/11/2024
Vigênciaoficial: 29/11/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LEGUMINOSA	180	R$ 8,60	R$ 1.548,00
LEGUMINOSA	300	R$ 8,25	R$ 2.475,00
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA	240	R$ 4,90	R$ 1.176,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.199,00
A liquidarcalculado: R$ 5.199,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001096 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.199,00 · a liquidar R$ 5.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

10.051 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.199,00
10051 · emitida 07/01/2025 · Siafi CanceladoR$ 5.199,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001096 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 5.199,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 372923
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.