Contrato federal · Empenho 2024NE001084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 03/2024 - RESTAURANTE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.051194/2024-16).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAIS (CNPJ 55.056.057/0001-02) para: aquisição de itens da chamada pública 01/2024, conforme solicitado na requisição no 03/2024 - restaurante alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.051194/2024-16).. Valor global contratado: R$ 4.642,50. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA DE PRODUTORES RURAISCNPJ 55.056.057/0001-02
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.642,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.642,50
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 90 | R$ 9,00 | R$ 810,00 |
| LEGUMINOSA | 210 | R$ 8,00 | R$ 1.680,00 |
| LEGUMINOSA | 300 | R$ 4,50 | R$ 1.350,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA | 150 | R$ 5,35 | R$ 802,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.642,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.642,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001084 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.642,50 · a liquidar R$ 4.642,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.642,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001084 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 4.642,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.