Contrato federal · Empenho 2024NE001098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AO PREGÃO ELETRÔNICO 90029/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5705929. INFORME DICOR 5702359. PROCESSO SEI 23117.038398…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: empenho emitido para atender ao pregão eletrônico 90029/2024. aquisição de material de consumo, conforme solicitação dicop 5705929. informe dicor 5702359. processo sei 23117.038398/2024-21.. Valor global contratado: R$ 197,40. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 23117.038398/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,40
- Valor globaloficial
- R$ 197,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA ROSTOTOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TELA PARA BORDAR, TIPOFELPUDA | 10 | R$ 19,74 | R$ 197,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001098 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001098 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.038398/2024-21
valor global após o termo: R$ 197,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372979
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.