Contrato federal · Empenho 2024NE001379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 134/2024/HOVET/REITO-UFU. INFORME DICOR 5861963. PROCESSO SEI 23117.075854/2024-13.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA (CNPJ 40.968.252/0001-23) para: aquisição de material de consumo conforme ofício nº 134/2024/hovet/reito-ufu. informe dicor 5861963. processo sei 23117.075854/2024-13.. Valor global contratado: R$ 1.077,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDACNPJ 40.968.252/0001-23
- Processooficial
- 23117.041677/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.077,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECT… | 100 | R$ 5,02 | R$ 502,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, ISENTO DE LÁTEX, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO PERDA DE RESISTÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁV… | 2.500 | R$ 0,23 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.077,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.077,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001379 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.077,00 · a liquidar R$ 1.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 277 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,00
- 278 · emitida 14/02/2025 · PendenteR$ 575,00
- 279 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001379 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.041677/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.077,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373207
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.