Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE VISANDO ATENDER AS DE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CARINA SCHNEIDER DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae visando atender as demandas do ifes campus santa teresa.. Valor global contratado: R$ 9.321,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- CARINA SCHNEIDER DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23156.000888/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.321,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.321,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 200 | R$ 14,58 | R$ 2.916,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 1.500 | R$ 4,27 | R$ 6.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.321,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.321,00 · a liquidar R$ 9.321,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103127960 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.681,10
- 102966347 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.639,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.