Contrato federal · Contrato 00155/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMAZONAS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.090.934/0001-62) para: aquisição material de consumo hospitalar. Valor global contratado: R$ 121.020,50. Vigência de 02/01/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS HOSPITALAR LTDACNPJ 46.090.934/0001-62
- Processooficial
- 64581.033237/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.020,50
- Valor globaloficial
- R$ 121.020,50
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA REAGENTE | 1.500 | R$ 23,98 | R$ 35.970,00 |
| COLETOR DE URINA | 2.000 | R$ 0,40 | R$ 800,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 800 | R$ 5,55 | R$ 4.440,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 500 | R$ 27,85 | R$ 13.925,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 500 | R$ 27,85 | R$ 13.925,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 300 | R$ 3,71 | R$ 1.113,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 600 | R$ 3,71 | R$ 2.226,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 600 | R$ 3,71 | R$ 2.226,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 600 | R$ 3,71 | R$ 2.226,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 450 | R$ 3,71 | R$ 1.669,50 |
| SERINGA | 50.000 | R$ 0,40 | R$ 20.000,00 |
| SERINGA | 50.000 | R$ 0,45 | R$ 22.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.091,60
- A liquidarcalculado
- R$ 50.091,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001041 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.575,00 · a liquidar R$ 34.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002349 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.516,60 · a liquidar R$ 15.516,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00155/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.