Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL. DISPENSA 90039/2024 UASG 158153. CIDADEDE GOIAS. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 2347…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: empenho para atender aquisição de material permanente - equipamento audiovisual. dispensa 90039/2024 uasg 158153. cidadede goias. ted simec 15159 eb71100013. conforme processo 23470.000513/2024-65.. Valor global contratado: R$ 5.591,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 23470.000513/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.591,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR SOMGRAVADOR SOM, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO, USB, TIPO DISPLAY LCD, FUNÇÕES 6 CANAIS DEGRAVAÇÕES SMULTÂNEAS | 2 | R$ 2.795,50 | R$ 5.591,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.591,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.591,00 · a liquidar R$ 5.591,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.591,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000513/2024-65
valor global após o termo: R$ 5.591,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373384
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.