Contrato federal · Contrato 00166/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO, ALINHAMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROPULSÃO…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDA (CNPJ 01.898.632/0001-87) para: contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de material e equipamentos para fabricação, alinhamento, instalação, testes e comissionamento do sistema de propulsão e do sistema de governo do navio patrul…. Valor global contratado: R$ 8.886.406,66. Vigência de 13/12/2024 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRESTENAVI SERVICOS TECNICOS NAVAIS LTDACNPJ 01.898.632/0001-87
- Processooficial
- 63014010825202486
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 7.601.831,75
- Valor globaloficial
- R$ 8.886.406,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 199.143.435,83
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 8.886.406,66 | R$ 8.886.406,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284.574,91
- A liquidarcalculado
- R$ 1.284.574,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001534 · 26/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001634 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001636 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.284.574,91 · a liquidar R$ 1.284.574,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 13/12/2024
##ATO RETIFICAÇÃO ##TEX NO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 00166/2024 PUBLICADO NO D.O DE 08/01/2025, SEÇÃO 3, PÁGINA 20. ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL: R$ 760.183.175,00. LEIA-SE: VALOR DO CONTRATO: R$ 7.601.831,75. O EXTRATO A SER CONSIDERADO, DEVERÁ SER O PUBLICADO NO DIA 10/01/2025.
valor global após o termo: R$ 7.601.831,75 · vigência até 03/12/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM INSERIR NA LISTA DE MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA (APÊNDICE III DO PROJETO BÁSICO) UM PAR DE HÉLICES, EXCLUINDO O ITEM DA LISTA DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONT…
valor global após o termo: R$ 8.886.406,66 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.