Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIOS, DO IFES CAMPUS VILA VELHA (ADAPTADOR DE CONEXÃO PARA DESTILAÇÃO), ORIUNDOS DO PREGÃO 03/2023 - UG 158427 - IT…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: empenho destinado a aquisição de materiais diversos para laboratórios, do ifes campus vila velha (adaptador de conexão para destilação), oriundos do pregão 03/2023 - ug 158427 - item 3.. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23187.000052/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,00
- Valor globaloficial
- R$ 276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO LABORATÓRIOCONEXÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO BOROSILICATO TRANSPARENTE, QUANTIDADE BOCAS 3 UN, TIPO JUNTA CLAISEN, JUNTAS 24/40, APLICAÇÃO APARELHOS DE DESTILAÇÃO ESSENCIAL | 6 | R$ 46,00 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 276,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 276,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100000141 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000052/2023-45
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.