Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
SRP-PREGÃO 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTO PARA CONSUMO - PROCESSO: 23436.001585.2024-46 - CONFORME OFÍCIO Nº 114/2024 - DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - PRAZO DE ENTREGA: CONFORM…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 53.666.059/0001-80) para: srp-pregão 91800/2024 - aquisição de alimentos pronto para consumo - processo: 23436.001585.2024-46 - conforme ofício nº 114/2024 - daa-rgt/drg/rgt/ifsp - prazo de entrega: conforme edital e termo de referência - campus…. Valor global contratado: R$ 2.543,88. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDACNPJ 53.666.059/0001-80
- Processooficial
- 23436.001585/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.543,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.543,88
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 1.247 | R$ 2,04 | R$ 2.543,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.543,88
- A liquidarcalculado
- R$ 2.543,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.543,88 · a liquidar R$ 2.543,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000054 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.543,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001585.2024-46
valor global após o termo: R$ 2.543,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373603
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.