Contrato federal · Empenho 2024NE000458 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO/RS, TENDO EM VISTA AS AÇÕES DE APOIO E RESGATES RE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: empenho visando aquisição e reposição de materiais e equipamentos operacionais para a delegacia de polícia federal em passo fundo/rs, tendo em vista as ações de apoio e resgates realizados em cidades atingidas pelas ench…. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08452.001922/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOtipo 2: mira holográfica, material: alumínio aeroespacial, aplicação: fuzil 7,62/5,56 | 4 | R$ 9.000,00 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000458 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 36.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003472 · emitida 18/07/2025 · PagoR$ 27.000,00
- 3403 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000458 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08452.001922/2024-11
valor global após o termo: R$ 36.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.