Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA DA SR/PF/RS E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, TENDO EM VISTA OS DANOS NA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EC ELETRONICA LTDA (CNPJ 00.255.722/0001-97) para: empenho visando aquisição de materiais de tecnologia da informação para reparo das instalações de informática da sr/pf/rs e delegacias descentralizadas, tendo em vista os danos na infraestrutura de rede e em equipamentos…. Valor global contratado: R$ 152.520,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EC ELETRONICA LTDACNPJ 00.255.722/0001-97
- Processooficial
- 08430.005204/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEaplicação: nobreak, capacidade nominal: 40, dimensões: (axlxp) 175 x 175 x 175, modelo: df500, peso: 9,6, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, tipo terminais: cônicos de chumbo com… | 240 | R$ 635,50 | R$ 152.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005204/2024-64
valor global após o termo: R$ 152.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.