Contrato federal · Empenho 2024NE000486 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA O NÚCLEO DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS - NRE/DELEMIG/DREX/SR/PF/RS, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE INUTILIZAR GRANDE NÚMERO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JARDIM SHOP LTDA (CNPJ 36.513.363/0001-78) para: empenho visando aquisição de fragmentadora de papel para o núcleo de registro de estrangeiros - nre/delemig/drex/sr/pf/rs, tendo em vista necessidade de inutilizar grande número de documentos migratórios confeccionadas e…. Valor global contratado: R$ 1.423,90. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JARDIM SHOP LTDACNPJ 36.513.363/0001-78
- Processooficial
- 08444.000969/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.423,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.423,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 20 FL, TENSÃO MOTOR 110 V,DIMENSÕES PICOTE 6 MM, VELOCIDADE OPERAÇÃO 4 M/MIN, ABERTURA 240 MM,CAPACIDADE LIXEIRA 30 L, POTÊNCIA 400/800 W, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 1.423,90 | R$ 1.423,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.423,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.423,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000486 · 13/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.423,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.423,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000486 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08444.000969/2024-59
valor global após o termo: R$ 1.423,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.