Contrato federal · Empenho 2024NE000618 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RIO GRANDE/RS, TENDO EM VISTA OS DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: empenho visando aquisição de utensílios para copa/cozinha da delegacia de polícia federal em rio grande/rs, tendo em vista os danos causados em virtude da situação de calamidade pública decorrente da enchente de maio de…. Valor global contratado: R$ 256,50. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 08434.000853/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,50
- Valor globaloficial
- R$ 256,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, FORMATO REDONDO, FINALIDADE SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS, DIÂMETRO 30CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 5 | R$ 33,90 | R$ 169,50 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL,TAMANHO 18/10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, COMPRIMENTO21,6CM, ESPESSURA 4MM | 30 | R$ 2,90 | R$ 87,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,50
- A liquidarcalculado
- R$ 256,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000618 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,50 · a liquidar R$ 256,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000134 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 256,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000618 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08434.000853/2024-39
valor global após o termo: R$ 256,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.