Contrato federal · Empenho 2022NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONERS, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 21 DA ARP 04/2021 - SR/PF/PR, PREGÃO Nº 03/2021-SR/PF/PR. SEI 08430.008577/2021-44. OFÍCIO 25385129.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.668.902/0001-94) para: aquisição de toners, conforme especificado no item 21 da arp 04/2021 - sr/pf/pr, pregão nº 03/2021-sr/pf/pr. sei 08430.008577/2021-44. ofício 25385129.. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 21/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 26.668.902/0001-94
- Processooficial
- 08430.008577/2021-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2022
- Publicaçãooficial
- 21/10/2022
- Vigênciaoficial
- 21/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA , REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02236 | 4 | R$ 95,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000512 · 21/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000512 · 21/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008577/2021-44
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.